1、采購監管。建立審批制度，由老板或老板指定人員負責審批。規范采購單（注：不是收料單），進行三家比價作業。規范供應商，盡可能固定選擇兩三家加工廠。采購人員定期記錄配件加工的歷史價格（這一點很重要），每月編總一張，發至財務部或其他部門歸檔備案。
2、如：有權批準采購的人員不能直接從事采購業務，從事采購業務的人員不得從事入庫業務。授權批準控制制度。這要求中小企業明確規定涉及財務會計及相關工作的授權批準的范圍、權限、程序、責任等內容，單位內部的各級管理人員必須在授權范圍內行使職權和承擔責任，經辦人員也必須在授權范圍內辦理業務。
3、庫存現金管理。公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全?，F金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。不準用“白條”入帳。不準私人挪用、占用和借用公款現金。
1、我覺得應該主要從商品報價和付款上監控。每月做市調，聯合使用部門、財務部、采購部一起確定常用商品市價。建立商品進價記錄，同類商品如果遠高出以往價格，詢問原因。定期、統一付款，以轉賬支付方式，限制現金使用限額。
2、采購環節：采購是供應鏈中重要的環節之一，需要加強財務管理，確保采購成本的合理性和準確性。倉儲環節：倉儲管理對供應鏈中的物流和庫存管理具有重要意義，需要加強財務管理，對庫存成本進行精細化管理和控制。
3、該環節的主要風險是：供應商選擇不當，可能導致采購物資質次價高，甚至出現舞弊行為。主要管控措施：第一，建立科學的供應商評估和準入制度，對供應商資質信譽情況的真實性和合法性進行審查，確定合格的供應商清單，健全企業統一的供應商網路。
4、財會監督的方式有：內部監督、外部監督、自我監督。方式一：內部監督內部監督是指企業內部對財務活動進行的監督和管理。企業可以通過設立內部審計部門或聘請專業的內部審計人員來進行內部監督。內部監督主要包括對企業財務數據的收集、整理和核對，以及對企業財務政策和流程的制定和執行進行監督。
采購部門內部要設立內控管理小組，自己審查自己，自己發現問題，早發現、早診斷、早治療，不要等問題出現后才去反思堵漏。采購內部的審計應從計劃到付款全流程掌控，通過流程化、系統化、信息化實現陽光采購。
第明確采購需求下達部門和關鍵審批人。一個公司不能所有部門都可以向采購人員下達采購指令，也不能任何一個人就可以向采購人員下達采購指令。采購需求必須由專門的部門進行整合后，經過關鍵審批人審核后才能下達給采購人員，采購人員才可以向供應商下達訂單。第供應商的開發與議價分離。
應建立與完善企業內控制度，加強教育，提高素質。應建立與完善內部控制制度與程序，加強對職工尤其是采購業務人員的培訓和教育，不斷增強法律觀念，重視職業道德建設，做到依法辦事，培養企業團隊精神，增強企業內部的風險防范能力，從根本上杜絕合同風險。
設立明確的采購策略：制定明確的采購目標和策略，包括供應商選擇標準、采購方式、質量要求、供應鏈管理等方面的決策。確保采購活動與企業整體戰略相一致。建立供應商評估機制：建立供應商評估的標準和流程，包括供應商的信譽度、質量控制能力、價格競爭力等指標。
加強市場信息的監測與分析任何一個正確的決策都必須建立在充分信息的基礎上，信息的充分掌握可以提高決策方案的正確度，減少決策結果的不正確性，降低決策風險。所以企業應加強對市場環境與信息的監測與分析，要做好市場調研工作，對于外部環境中存在的采購風險因素，要進行全面的收集與掌控。
企業想要做好采購與付款業務管理，可以從以下幾個方面進行努力：建立標準采購流程：企業應該建立一套標準采購流程，明確采購流程的各個環節和相關人員的職責，包括需求確認、采購方案擬定、供應商篩選、價格談判、合同簽訂、產品質量驗收等全過程，從而保證采購活動的規范性和高效性。
1、制定標準，各具體負責人根據企業需求制定采購材料的各項詳細標準檢驗參數，實行每批次進門檢驗，不符合標準的材料不予進庫。獎罰制定，不定期抽查各負責人采購的材料是否是品質達標，成本最低，服務最好。對于優秀負責人給予獎勵，對于有瑕疵或過失的負責人給予批評，處罰，甚至調離。
2、根據采購發票和驗收入庫單據進行入庫處理：-計算進貨成本（買價+相關稅費+運輸費等）。-借記【庫存商品】，借記【應交稅費-應交增值稅-進項稅額】，貸記【銀行存款】、【預付賬款】、或【應付賬款】等。
3、分銷批發是品牌商拓展銷售渠道的工具，通過淘寶分銷平臺，品牌商可以管理分銷商的訂單和資金結算。對于非淘寶平臺的分銷和批發，系統需要獨立設置，支持分銷商獲取庫存信息和下采購單。最后，財務管理模塊負責財務結算和核算，確保店鋪運營的經濟效益。
智能財務系統中對于采購業務的管理主要實現的功能包括供應商管理，產品管理，采購計劃管理，招標管理，訂單管理，外包管理，變革管理。
基礎設置、采購訂單管理、采購業務處理、統計分析。財務智能屬于商務智能的一種，主要指利用人工智能技術與大量企業電子化財務數據，為傳統財務分析模型設立計算機模型，從而得出對企業經營分析診斷報告，系統中對于采購業務的管理主要實現的功能包括基礎設置、采購訂單管理、采購業務處理、統計分析。
采購發票具有業務和財務雙重性質，發票的業務處理和控制是企業采購業務中的一個重要環節。采購發票與全部業務單據都有聯系，與其與采購合同、付款單及預付單據聯系緊密。采購管理系統提供增值稅專用發票和普通發票管理，并與應付款系統實現發票共享。
供應鏈管理：包括供應商管理、采購管理、庫存管理和銷售管理等功能，可以幫助企業實現供應鏈的協同和優化。生產管理：包括生產計劃、生產排程、生產執行等功能，可以幫助企業實現生產過程的數字化和智能化。
